Перейти на Главную страницу

 Перейти на Сайт: www.shans-i.narod.ru

 

Налоги

 

·         Журнал расчетов налогов с ФОТ

·         Журнал "Налоговые документы"

·         Начисление налогов с ФОТ

·         Сведения для расчета ЕСН

·         Перерасчет НДФЛ

·         Возврат НДФЛ

 

Если внимательно рассмотреть журнал расчетов Зарплата, нетрудно заме­тить, что в журнале появились записи с видами расчетов НДФЛ, НДФЛ по ставке 35% и НДФЛ удержанный. Программа рассчитывает подоход­ный налог автоматически с учетом особенностей начислений каждого сотрудника.

 

 

Налоги с ФОТ ведутся и рассчитываются в другом журнале расчетов — Журнале расчетов налогов с ФОТ.

 

Журнал расчетов налогов с ФОТ

В этом журнале хранятся суммы начисленных ежемесячных авансовых пла­тежей по ЕСН по каждому фонду отдельно. Журнал расчетов Налоги с ФОТ имеет период, совпадающий с налоговым периодом единого социаль­ного налога — год. Это позволяет в течение налогового периода (то есть весь год) рассчитывать ЕСН за любой отчетный месяц, например, за про­шлый месяц, не привязываясь к текущему периоду расчетов зарплаты. Кнопки в верхнем левом углу формы журнала позволяют вызвать форму сотрудника для редактирования его данных и получить подробные коммен­тарии хода расчета текущей записи журнала.

Журнал расчетов Налоги с ФОТ вызывается из меню Документы.

 

 

Журнал имеет четыре графы:

·         ФИО;

·         ЕСН, страх. взносы;

·         Месяц;

·         Результат.

Технология работы с журналом расчета налогов с ФОТ такая же, как и при работе с журналом расчетов Зарплата. Все операции, связанные с расчетом записей журнала задаются так же, как и в журнале расчетов Зарплата. Пе­ред запуском процесса расчета пользователю предлагается для редактирова­ния диалоговое окно Расчет авансовых платежей ЕСН.

 

 

Диалоговое окно имеет две вкладки:

·         Состав сотрудников;

·         Настройка печатной формы.

Реквизитом Отчетный период задается период расчета. В зависимости от заданной позиции переключателя пользователь задает группировку расчета:

·         По всем сотрудникам;

·         По обособленному подразделению;

·         По списку сотрудников.

Если переключатель установлен в позиции по обособленному подразделению, необходимо задать подразделение выбором из справочника Подразделе­ния.

Если переключатель установлен в позиции по списку сотрудников, необхо­димо задать список сотрудников, по которому будет производиться расчет. Список сотрудников можно задать нажатием кнопки Заполнить, задав па­раметры отбора в диалоговом окне Заполнить список сотрудников.

 

 

С помощью кнопки Подбор задается выборочный список.

 

Внимание!

Очень удобно работать со списком, когда сотрудники в списке отсортированы по ФИО или табельному номеру. Для сортировки необходимо нажать кнопку Сортировать.

 

На вкладке Настройка печатной формы задается форма отчета, которая бу­дет сформирована после нажатия кнопки Печать.

 

 

Обработкой предусмотрено формирование четырех основных форм:

·         Приложение № 1 к Приказу МНС РФ № БГ-3-05/243. Форма предназначена для организаций, выступающих в качестве работодателей (кроме организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции; родовых общин малочисленных народов Севера и крестьянских (фермерских) хозяйств);

·         Приложение № 3 к Приказу МНС РФ № БГ-3-05/243. Форма предназначена для организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции; родовых общин малочисленных народов Севера и крестьянских (фермерских) хозяйств;

·         Приложение № 5 к Приказу МНС РФ № БГ-3-05/243. Форма предназначена для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, вы­ступающих в качестве работодателей;

·         Приложение № 7 к Приказу МНС РФ № БГ-3-05/243. Форма предназначена для коллегий адвокатов (их учреждений).

 

Внимание!

До формирования отчетов необходимо нажать кнопку Выполнить.

 

Документы, которыми формируются записи журнала расчетов налогов с ФОТ, создаются, редактируются и хранятся в журнале документов Налого­вые документы, результаты расчетов данных документов отображаются в журнале расчетов налогов с ФОТ.

 

Журнал "Налоговые документы"

Журнал Налоговых документов содержит следующие документы:

·         "Возврат налога на доходы";

·         "Начисление налогов с ФОТ";

·         "Перерасчет НДФЛ";

·         "Сведения для расчетов ЕСН (редактирование реквизитов сотрудника, влияющих на расчет ЕСН)".

 

Начисление налогов с ФОТ

Документ Начисление налогов с ФОТ необходимо провести, чтобы начать расчет авансовых платежей по единому социальному налогу (ЕСН).

Документ вызывается в пункте Налоги меню Документы.

 

 

В документе следует указать список сотрудников (этот список можно также автоматически заполнить при помощи одноименной кнопки), по доходам которых нужно будет начислить ЕСН.

 

Сведения для расчета ЕСН

В этом документе указываются условия исчисления ЕСН и категория пла­тельщика в ПФР, которые будут действовать, начиная с даты документа.

Документ вызывается из пункта Налоги меню Документы.

 

 

Реквизит Сотрудник заполняется выбором из справочника Сотрудники.

В группе Единый социальный налог и страховые взносы в ПФР реквизиты Взносы в ПФР РФ, Взносы в ФСС и Взносы в ФОМС заполняются выбо­ром из списка:

·         "Взимать";

·         "Не взимать".

Реквизит Категория плательщика в ПФ заполняется выбором из списка:

·         "Наемный работник";

·         "Работник сельскохозяйственной организации";

·         "Член фермерского хозяйства";

·         "Индивидуальный предприниматель";

·         "Адвокат";

·         "Наемный работник - инвалид";

·         "Работник сельскохозяйственной организации - инвалид";

·         "Член крестьянского (фермерского) хозяйства - инвалид";

·         "Индивидуальный предприниматель - инвалид";

·         "Адвокат - инвалид";

·         "Наемный работник предприятия, уплачивающего ЕНВД";

·         "Индивидуальный предприниматель, уплачивающий ЕНВД";

·         "Наемный работник - особые выплаты";

·         "Работник с/х организации - особые выплаты".

 

Перерасчет НДФЛ

Документ Перерасчет НДФЛ дает возможность произвести перерасчет на­лога на доходы по итогам истекшего отчетного года в результате различных изменений исходных данных.

Документ вызывается в пункте Налоги меню Документы.

 

 

В документе нужно указать год, за который производится перерасчет, и за­дать список сотрудников, для которых проводится перерасчет налога.

После проведения документа в журнал расчетов Зарплата будут введены соответствующие записи перерасчета налога.

 

Возврат НДФЛ

Документ Возврат налога на доходы используется для регистрации факта возврата сотруднику излишне удержанного налога на доходы. Возврат нало­га производится в текущем расчетном периоде.

Документ вызывается в пункте Налоги меню Документы.

 

 

Реквизит Сотрудник заполняется выбором из справочника Сотрудники, при этом автоматически рассчитывается сумма переплаты налога и распределяет­ся по ставкам налога. Сумму переплаты налога можно отредактировать.


При проведении документа предлагается создать документ Выплата зара­ботной платы, которым можно воспользоваться, если сумму переплаты НДФЛ следует вернуть сотруднику, не дожидаясь регулярной выплаты зар­платы.

 

 

После нажатия кнопки Действия в пункте меню Движение документа фор­мируется отчет о записях документа в журнале расчетов Зарплата.

 

 

 


НазадВверхВперёд

Перейти на Главную страницу

 Перейти на Сайт: www.shans-i.narod.ru

 



Hosted by uCoz